INTERNAL AUDIT - 2016
PUBLICADO: 04/02/2016 - INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO NACIONAL D PROPIEDAD INTELECTUAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
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PUBLICADO: 19/02/2016 - SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPYEP/INF/UAI NRO 003/2015 DE 25/03/2015 EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIAILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL SENAPI POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014..
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PUBLICADO: 29/01/2016 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTION 2015 DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA.
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INTERNAL AUDIT - 2015
PUBLICADO: 24/12/2015 - AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS - TESIS EN LA DIRECCION DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2014 AL 30/06/2015.
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PUBLICADO: 05/10/2015 - INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) EN EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
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PUBLICADO: 31/08/2015 - INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
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PUBLICADO: 04/08/2015 - SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPEP/SENAPI/AAI/UAI N 004/2014, EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PCO DJBR EN EL SENAPI.
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PUBLICADO: 10/07/2015 - PLANIFICACION ESTRATEGICA, GESTIONES 2014, 23015 Y 2016. LA FORMULACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LAS GESTIONES 2014, 2015 Y 2016, SE REALIZO CONFORME A LO DISPUESTO EN LA NOTA CGE/SCCI-025-84/2013 DE LA CGE ENMARCADO EN LA "GUIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA -CI/04, APROBADA MEDIANTE RESOLUCION CGR-1/067/00 DE 20/09/2000 DE 20/03/2000, EMITIDA POR LA CGE."
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INFORME CIRCUNSTANCIADO DE HECHOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FORMAL DE PRESENTACION DE LA INFORMACION DEL LIBRO DE COMPRAS - VENTAS IVA A TRAVES DEL SOFTWARE DA VINCI - MODULO LCV DE LA OFICINA VIRTUAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS FISCALES DE ABRIL A DICIEMBRE DE LA GESTION 2010 DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.(COON INICIOS DE RESPOSABILIDAD ADMINISTRATIVA).
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INFORME EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FORMAL DE PRESENTACION DE LA INFORMACION DEL LIBRO COMPRAS - VENTAS IVA A TRAVES DEL SOFTWARE DA VINCI - MODULO LCV DE LA OFICINA VIRTUAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS FISCALES DE ABRIL A DICIEMBRE DE LA GESTION 2010 DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
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INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF N 008/2014 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LA RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA MDPEP/SENAPI/INF/AI N 0004/2013, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPEP/SENAPI/INF/AUI N 0002/2012.
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INFORME CIRCUNSTANCIADO DE HECHOS EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE LAS AUDITORIAS ESPECIALES SOBRE: "PASAJES Y VIATICOS GESTIONES 2006 Y 2007", "PASAJES Y VIATICOS GESTION 2008" E "INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE PASAJES GESTION 2007" (Con Indicios de Responsabilidad Administrativa).
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INFORME DE AUDITORIA EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE LAS AUDITORIAS ESPECIALES SOBRE: "PASAJES Y VIATICOS GESTIONES 2006 Y 2007", PASAJES Y VIATICOS GESTION 2008 E "INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE PASAJES GESTION 2007".
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2015 - DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL AAI EN EL ART. 15° DE LA LEY 1178, Y CONSIDERANDO LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MENCIONADOS EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESTABLECIDOS POR EL AREA DE AUDITORIA INTERNA (AAI) SON LOS SIGUIENTES.
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DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL AAI EN EL ART. 15° DE LA LEY 1178, Y CONSIDERANDO LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MENCIONADOS EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESTABLECIDOS POR EL AREA DE AUDITORIA INTERNA (AAI) SON LOS SIGUIENTES.
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EL PRESENTE INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 005/2014 CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014, SE ELABORÓ EN CUMPLIMIENTO A LA "GUIA PARA EL CONTROL Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA", NUMERAL 3.1 "RESPONSABILIDADES", APROBADO CON RESOLUCIÓN CGR-1/045/2001 DE 20/07/2001 EMITIDA POR LA EX CGR ACTUAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CUYAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN.
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INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA APROBACION E IMPLANTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EJECUTA EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES Y AL POA DE AUDITORIA INTERNA - GESTION 2014
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 003/2014, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPEP/SENAPI/INF/AI N° 003/2013, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EJECUTADA EN CUMPLIMIENTO AL POA DE AUDITORIA INTERNA - GESTION 2014.
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EL INFORME MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 002/2014 DE 28 DE FEBRERO DE 2014 "INFORME DE CONTROL INTERNO RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2013".
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EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 001/2014 CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2013, FUE PROGRAMADA Y EJECUTADA EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA, NUMERO 304.07 "PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL".
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INFORME MDPEP/SENAPI/INF/AAI N° 012/2013 "NOTA ADMINISTRATIVA REFERIDA A LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PAGO A CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA PARTIDA 25220 GESTION 2010 (CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA)".
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INFORME MDPEP/SENAPI/INF/AAI N° 011/2013 "SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DEL PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 010/2012 DE 23 DE OCTUBRE DE 2012 EMERGENTE DEL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPEP/SENAPI/ INF. UAI No. 003/2011 "CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRRESPONDIENTES A LA GESTION 2010".
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RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA INCLUSION (O GRADO DE AUDITABILIDAD) DE AUDITORIAS PENDIENTES DE GESTIONES ANTERIOR EN LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014 - 2016 Y EL POA 2014.
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INFORME DE SEGUIMIENTO MDPEP/SENAPI/INF/AAI N°009/2013 A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPEP/SENAPI/ INF/UAI N° 017/2010 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS GESTION 2009 Y EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE JUNIO DE 2010".
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DEL INFORME DE AUDITORIA MDPEP/SENAPI/INF/AAI N° 008/2013 "SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 013/2010 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE "TITULOS DE REGISTRO Y RENOVACION DE SIGNOS DISTINTIVOS GESTION 2009 AL 31 DE MAYO DE 2010"
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RESUMEN EJECUTIVO - MDPEP/SENAPI/INF/AAI N° 007/2013
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 007/2012 "PAGO EXCEPCIONAL POR INFORMACIÓN ERRONEA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EDICIÓN N° 215 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2010"
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RESUMEN EJECUTIVO - MDPEP/SENAPI/INF/AAI N° 006/2013
Auditoria especial sobre pago a consultores partida presupuestaria 25220 estudios e investigaciones sin contar con todos los respaldos requeridos gestión 2008.
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RESUMEN EJECUTIVO - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - GESTIONES 2014, 2015 Y 2016
La Planificación Estratégica del Área de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se realizó en atención a la Nota CGE/SCCI-025-84/2013 de la CGE enmarcado en la "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna" - CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE.
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME INF/SNP/DGE/AAI No.0004/2013 DE 05/08/2013, QUE REFORMULA EL INFORME CIRCUNSTANCIADO MDPEP/SENAPI/INF/UAI/No.006/2012 "PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS A ALMACENES - REGISTRO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y REGISTROS EN TARJETAS KARDEX GESTIÓN 2008 ".
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RESUMEN EJECUTIVO - INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
El Informe Semestral de Actividades del Área de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2013, se elabora en cumplimiento a la "Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna", numeral 3.1 Responsabilidades, aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la ContralorĂa General de la República (Actual Contraloría General del Estado).
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RESUMEN EJECUTIVO - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTIÓN 2013
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RESUMEN EJECUTIVO - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIONES 2011, 2012 Y 2013
La Planificación Estratégica del Area de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2011, 2012 y 2013, se realizó conforme a la "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna" –CI/04, Aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE.
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Publicación de Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/A.I. N° 004/2013, correspondiente al primer seguimiento al informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI. N° 002/2012, emergente del exámen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2013.
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Publicación de Resumen Ejecutivo "Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/AI. N° 003/2013, correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2013"
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Informe Anual sobre las Actividades, desarroladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
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INTERNAL AUDIT - 2012
Publicación de Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 010/2012, correspondiente al primer seguimiento al informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF.UAI. N°003/2011, emergente del exámen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al 31 de diciembre de 2010, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2012
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Publicación de Resumen Ejecutivo correspondiente al Plan Estratégico y Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna gestión 2013.
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Publicación de Resumen Ejecutivo "Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 007/2012, correspondiente al informe de Control Interno sobre el pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del estado Plurinacional de Bolivia Edición N° 215 correspondiente a los meses de septiembre - Octubre 2010, actividad no programada en el POA Reformulado gestión 2012 de la Unidad de auditoría Interna de la entidad.
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Publicación de Resumen Ejecutivo "Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 002/2012, correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2012"
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Informe Anual sobre las Actividades, desarroladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
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Internal Audit - PREVIOUS ADMINISTRATIONS
Publicación de Resumen Ejecutivo "Guia para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna" gestión 2012.
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Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nª 007/2011, correspondiente al Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente del Informe MDPEP/SENAPI/INF/UAI/ Nª 008/2010, "Auditoria especial sobre denuncias a la Ex Directora de Derechos de Autor" gestion 2004 y 2005.
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Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/INF/UAI Nª 008/2011, correspondiente al Informe de actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI por el preriodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011.
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Publicación de Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Seguimiento a la implantación de recomendaciones "Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria" Gestion 2009.
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Publicación de Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Seguimiento al SAP - SENAPI gestión 2009.
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Planificación Estrategica y Programa Operativo Anual de la unidad
de Auditoria Interna, gestión 2011.
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Informe de Actividades de la unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2011.
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Informe de Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estado de ejecución Presupuestaria correspondiente a la gestión 2010.
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Informe de Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estado de ejecución Presupuestaria correspondiente a la gestión 2010.
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